Documento di programmazione finanziaria (Art. 10 comma 5)
Premesse
In attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento di prima organizzazione dell'Agenzia Regionale delle Strade del Piemonte, nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo dell'agenzia, è stato predisposto il documento di programmazione finanziaria che evidenzia le spese necessarie per il funzionamento dell'ARES Piemonte nell'anno 2002.
Per la formulazione del budget 2002 relativo ai costi di funzionamento sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
- ipotesi d'avvio delle attività a partire dal 1° settembre 2002;
- numero medio di addetti quantificabile in 15 persone di varie qualifiche funzionali, ma con prevalenza delle qualifiche più elevate, in quanto si ritiene opportuno iniziare ad assumere il personale a partire dalle funzioni di maggiore responsabilità.
La forza lavoro complessiva dell'ARES Piemonte per l'anno 2002 è quindi quantificabile in circa 60 mesi/uomo.
Programma di attività
Nel periodo preso in esame si ipotizza di svolgere le attività preliminari all'attuazione del piano triennale di investimenti e di interventi, così come verranno indicati negli indirizzi programmatici forniti dalla Regione.
In particolare si ipotizza di:
- avviare la realizzazione e l'aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale, predisponendo una banca dati informatizzata che contenga tutti gli elementi relativi alla rete trasferita, sia di carattere fisico che amministrativo;
- proporre le opportune convenzioni con le province relativamente all'attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata che è stata ad esse affidata, ai sensi dell' art. 102, comma 2 della l.r. 44/00 , fissandone i parametri prestazionali e le modalità di controllo;
- accertare l'esistenza, verificandone la validità, di studi di fattibilità e/o progetti di vario livello, relativi alle opere facenti parte del piano triennale di investimenti e di interventi sulla rete demaniale regionale;
- mettere in atto ogni necessario strumento utile per il funzionamento dell'Agenzia, quali: coperture assicurative, accordi di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità, convenzioni con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un interscambio di informazioni ed esperienze ed un apporto scientifico;
- fissare le procedure di funzionamento necessarie per il conseguimento del certificato di qualità;
- svolgere attività di supporto per la predisposizione di un piano generale per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza della rete stradale, basato sulla rilevazione dei dati di traffico e di incidentalità.
- coadiuvare e supportare la Direzione Trasporti nell'attività di aggiornamento e di prima attuazione degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di viabilità.
Programma di spesa
Descrizione della categoria di spesa- Importo (in migliaia di Euro)
Organi istituzionali
(comitato direttivo, collegio dei revisori) 10
Personale
(stipendi ed oneri relativi a direttore,dirigenti e personale dipendente) 325
Beni e servizi
(spese per immobili destinati ad uffici e servizi,canoni locativi, acqua, gas, energia elettrica, pulizia,rifiuti solidi urbani, vigilanza notturna,riscaldamento, manutenzione ordinariadei locali, premi assicurativi, ecc.) 43
Gestione uffici
(Spese postali, telegrafiche, telefoniche,comprese quelle per la gestione di segreterie telefoniche,di apparecchiature facsimile, telefax,internet, fotocopie, carta, cancelleria,carta bollata, marche, ecc.) 40
Arredi ed attrezzature
(Acquisto e manutenzione mobili, attrezzature informatiche,strumenti tecnici, ecc.) 125
Automezzi
(spese per noleggio, manutenzione e gestione automezzi,>compreso il carburante, spese per assicurazioni, ecc.) 13
Pubblicazioni
(Spese per l'acquisto di libri, rassegne, riviste, ecc.) 4
Consulenze
(Spese per consulenze a carattere legale,amministrativo, tecnico, scientifico, ecc.) 150
Oneri diversi
(tributi, spese impreviste, ecc.) 40
TOTALE 750
Non si è tenuto conto di eventuali spese di investimento per interventi sulla rete stradale.
Note:
[1] L'allegato è stato sostituito con avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 28 del 11 luglio 2002.